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2015年度南京市委组织部决算公开
来源: 办公室 发布时间: 2016-09-26 浏览数: 18915

2015年度南京市委组织部决算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2015年度主要工作完成情况

第二部分南京市委组织部2015年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

     十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     十一、机关运行经费支出决算表

     十二、政府采购支出决算表

第三部分 南京市委组织部2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

研究指导全市党组织建设,探索新经济组织中党组织的设置和活动方式;负责全市党员管理、发展和队伍建设,规划党员教育;研究解决新形势下全市党建面临的实际问题。

指导全市贯彻落实党的干部工作方针,推进干部人事制度改革;研究市管领导班子思想政治和作风建设,提出市管干部的调整、配备建议;承担省、部属驻宁机构的干部协管工作。

牵头研究制定全市人才工作政策法规、总体规划和年度目标,并组织实施;创新工作制度,加大引进力度,推动紧缺人才集聚;优化服务环境,开展人才工作考核。

协同有关部门,规划、检查和实施全市干部教育培训、公务员管理,制定退(离)休干部政策,开展干部选拔任用的监督检查,承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

中共南京市委组织部为一级预算单位,所属组织部机关、南京市党员干部现代远程教育中心、南京市老干部活动中心和南京市高层人才交流服务中心等4家独立核算二级预算单位。其中,组织部机关为行政单位,执行行政单位会计制度;南京市党员干部现代远程教育中心和南京市老干部活动中心为全额拨款事业单位,南京市高层人才交流服务中心为自收自支事业单位,均执行事业单位会计制度。

三、2015年度主要工作完成情况

(一)坚持德才兼备、人岗相适,推进领导班子和干部队伍建设

研究制定全市2014-2018年党政领导班子和领导干部队伍建设规划纲要;研究制定从严选拨干部“1+5”制度文件;开展新一轮市管后备干部补充调整工作;有序做好女干部、党外干部培养选拔工作;做好部门机构改革干部配置工作;做好市人大、市政协例会人事安排和选举等工作;做好有关群团组织换届人事安排工作;统筹优化各区党委政府领导班子届中调整配备;做好江北新区内设机构干部选配工作。

(二)注重干部日常管理,提升基础工作规范化水平

研究制定市管干部职位名称表;开展干部人事档案专项审核,制定档案管理配套政策,加强干部工作部门和干部档案管理部门工作人员的业务培训;制定在职领导干部在社会团体兼职的审批和管理意见;积极探索大学生村官分级分类培养管理的有效机制,做好整体规划、选聘和培训工作;围绕市属区管,进一步做好开发区功能区领导班子管理,探索深化交叉兼职,促进行政区和开发区功能区融合发展;组织开展市属国企领导班子年度考核和任期考核工作;开展市属事业单位领导班子考核工作,推行任期制和聘任制;会同市卫生局,研究制定干部健康疗养工作意见;整合老干部服务资源,加强市、区活动中心联动。

(三)落实从严规范要求,强化干部队伍监督管理

对照中央巡视组反馈意见,做好相关整改落实工作;开展《干部任用条例》执行情况专项检查;深入推进超职数配备专项清理,制定实施职数预审制度;加大领导干部个人有关事项报告抽查核实力度,将报告范围从处以上干部扩大至部分重要岗位科级干部,开展拟提拔处级干部个人有关事项报告公开试点;建立特别监督档案制度,加强对干部德的考核和监督;在机关部门和市属企事业单位全面推开干部选拔任用全程纪实系统;细化《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法》,实行干部选拔任用工作有关事项报告制度,建立谁提名谁负责、谁考察谁负责、谁监督谁负责的追责机制。

(四)推进专项整治专题教育,巩固深化教育实践活动成果

深入开展学习贯彻党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神培训;以一把手和市管领导干部为重点,分级分类开展特色专题培训;打造南京大屠杀纪念馆雨花台烈士纪念馆梅园新村纪念馆渡江胜利纪念馆党性教育现场教学基地专线;研究制定深化四风整治、巩固和拓展教育实践活动成果的实施意见;搭建教育实践活动专项整治工作平台,全面督查整改落实情况;深入开展三严三实专题教育。

(五)坚持夯实基层基础,推进基层服务型党组织建设

制定实施南京市党的建设制度改革工作方案;制定南京市《发展党员工作手册》;制定贯彻《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》实施办法,研究制定2015年度全市发展党员计划;开展党员组织关系排查工作;加强薄弱街镇帮扶力度,召开新一轮六合区龙袍街道帮促工作年度推进会;加强远程教育工作者、基层站点管理员和党员专业志愿者三支队伍建设,建立党员专业志愿者登记和退出制度;推动大组工网延伸覆盖各系统部门,召开全市组织系统宣传信息工作会议和专题培训班。

(六)坚持党管人才,务实推进各项人才工程

创新首购首用形式,推动政企对接、产业对接、校企对接;深入实施“321引进计划,组织开展国家千人计划和省双创计划申报工作;推进“321计划人才企业客观信用评价体系建设试点;组织科技创业家开展境外研修培训;研究制定加快紫金人才管理改革试验区建设意见和2015年人才政策创新清单,研究制定南京人才发展十三五规划,明确发展思路、目标任务和重大项目,“创业南京”英才计划及配套方案,优化人才工作考核机制,引入服务水平、政策兑现和人才满意率等指标,举办江苏省暨南京市第二十八届高级人才交流洽谈会。

(七)推进组织系统自身建设,着力建设模范部门过硬队伍

以老组工讲传统、工作骨干教业务和组织部长上党课为核心载体,进一步拓展和丰富组工论坛 推动组工干部上派下挂 建立健全部务会成员、处室领导、一般干部三个层面逐级谈心谈话制度;建立完善部领导、处级干部联系组织系统基层单位制度;研究制定从严治部、开门评部相关检查督促办法;抓好组工干部培训,开展组工干部新入职、新任处级职务和党性教育专题培训。

第二部分 南京市委组织部2015年度部门决算表

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第三部分  南京市委组织部2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一)收入总计 4,819.69万元。包括:

1.财政拨款收入 4,819.69万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少323.67万元,减少6%。主要原因是项目经费收入减少。

(二)支出总计4,036.00万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2,670.96万元,主要用于人力资源事务、组织事务支出。与上年相比减少1675.99万元,减少39%。主要原因是人力资源事务、组织事务支出减少。

4.年末结转和结余1236.21万元,为单位结转下年的项目支出结转经费。

二、收入决算情况说明

南京市委组织部本年收入合计4,819.69万元,其中:财政拨款收入4,819.6万元,占100%

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三、支出决算情况说明

南京市委组织部本年支出合计4,036.00万元,其中:基本支出2,072.89万元,占51%;项目支出1,963.11万元,占49%

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 四、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市委组织部2015年财政拨款支出4,036.00万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1568.54万元,减少28%。主要原因是项目支出减少。

南京市委组织部2015年度财政拨款支出年初预算为    万元,支出决算为2931.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因为项目经费增加。

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为2500.31万元,支出决算为2,670.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因工资支出部分增加。

五、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市委组织部2015年度财政拨款基本支出2,072.89万元,其中:

(一)人员经费1,884.98万元。主要包括:基本工资173.79万元、津贴补贴708.67万元、社会保障缴费70.06万元、其他工资福利支出398.15万元、离休费43.01万元、退休费169.84万元、抚恤金14.32万元、生活补助4.40万元、医疗费28.47万元、住房公积金116.83万元、提租补贴83.16万元、购房补贴72.32万、其他对个人和家庭的补助支出1.96万元。

(二)公用经费187.91万元。主要包括:办公费15.00万元、印刷费10.00万元、邮电费20.00万元、差旅费12.00万元、维修(护)费20.00万元、会议费7.14万元、培训费2.85万元、公务接待费25.08万元、工会经费9.60万元、福利费、公务用车运行维护费34.26万元、其他商品和服务支出31.98万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市委组织部2015年一般公共预算财政拨款支出4,036.00万元,与上年相比减少1568.54万元,减少28%。主要原因是项目经费支出减少。南京市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3224.98万元,支出决算为4,036.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是项目经费增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2,072.89万元,其中:

(一)人员经费1,884.98万元。主要包括:基本工资173.79万元、津贴补贴708.67万元、社会保障缴费70.06万元、其他工资福利支出398.15万元、离休费43.01万元、退休费169.84万元、抚恤金14.32万元、生活补助4.40万元、医疗费28.47万元、住房公积金116.83万元、提租补贴83.16万元、购房补贴72.32万、其他对个人和家庭的补助支出1.96万元。

(二)公用经费187.91万元。主要包括:办公费15.00万元、印刷费10.00万元、邮电费20.00万元、差旅费12.00万元、维修(护)费20.00万元、会议费7.14万元、培训费2.85万元、公务接待费25.08万元、工会经费9.60万元、福利费、公务用车运行维护费34.26万元、其他商品和服务支出31.98万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出68.64万元,占三公经费的49%;公务用车购置及运行费支出34.26万元,占三公经费的25%;公务接待费支出36.66万元,占三公经费的26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出68.64万元,完成预算的12%,决算数小于预算数的主要原因出国培训团减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计26人次。开支内容主要为:组织市管干部出国学习培训费用。

2.公务用车购置及运行费支出34.26万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出 34.26万元,完成预算的65%,决算数小于预算数的主要原因公务用车活动减少。公务用车运行维护费主要用于公务车辆运行及维修维护。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

3.公务接待费36.66万元。其中:

国内公务接待支出36.66万元,完成预算的47%,决算数小于(大于)预算数的主要原因公务接待活动减少。国内公务接待主要为接待各种公务活动等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次,550人次。主要为接待各类学习调研工作人员。

南京市委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.14万元,完成预算的32%,决算数小于预算数的主要原因会议减少。2015 年度全年召开会议4个,参加会议209人次。主要为召开组织系统会议。

南京市委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出153.40万元,完成预算的43%,决算数小于预算数的主要原因培训任务减少。2015 年度全年组织培训   个,组织培训3998人次。主要为培训公务员培训。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出187.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和保持一致),比2014年减少87.24万元,降低32%。主要原因是:日常行政运行经费支出减少。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额28.27万元,其中:政府采购货物支出28.27万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆12辆,其中,省部级领导干部用车3辆、一般公务用车9辆。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。


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